“阳光福彩”行动

北京市建设“阳光福彩”专项行动实施方案

2015年09月14日 11:09 来源:中国福彩网

为贯彻落实民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》,进一步提高我市福利彩票销售管理水平,严格依法依规操作,确保安全规范运行,建立长效监督机制,切实推进福利彩票公开透明建设,打造首善之区“阳光福彩”体系,全面推动我市福利彩票事业持续健康发展,结合我市福彩工作实际,经研究,决定在全市开展“阳光福彩▪北京行动”,现提出如下实施方案:

一、工作目标

全面开展对照检查,扎实推进福彩审计问题整改落实,强化福彩销售安全规范管理,依法合理使用福彩发行费和公益金,进一步加大福彩信息公开力度,深入开展福彩系统行风建设,以“管理最规范、制度最健全、信息最公开、运行最公正”为目标,以建设“阳光福彩”为主题,以公开透明为核心,全面提升福利彩票法制化、规范化、科学化管理水平。

二、对照检查

对照福彩专项审计报告和工作中存在的问题,围绕建设“阳光福彩”要求,进行一次彻底的大排查、大清理,认真梳理各项工作,从以下5个方面28条重点问题进行全面系统检查,发现问题,立即整改。

(一)围绕销售管理和运行体系,重点查找并解决

1.不严格落实各项规章制度;

2.不严格执行各项工作流程;

3.不严格执行技术系统安全风险防范流程及措施;

4.未经批准以非实体店形式代理销售彩票;

5.不按照《中国福利彩票发行管理中心销售场所建设指导意见》实施形象化建设;

6.进行虚假性、误导性宣传,诱导彩民非理性购彩。

(二)围绕福彩发行费使用,重点查找并解决

7.超范围使用彩票发行费,巧立名目,虚报套取和挤占挪用彩票发行费问题;

8.私设小金库,“三公经费”超标,不严格落实收支两条线管理制度,收入不纳入预算管理;

9.超工资总额违规发放工资、奖金、津贴、补贴或福利;

10.彩票发行费购买的固定资产未按规定使用,如车辆、办公设备外借等;

11.不严格执行政府采购和招投标规定,包括应采未采、应招未招、规避招投标等;

12.业务费长期结存,使用效益不高,未列入全口径预算;

13.违反财经纪律和财务管理制度。

(三)围绕福彩公益金使用,重点查找并解决

14.虚报套取、挤占挪用福彩公益金;

15.福彩公益金管理使用不规范;

16.福彩公益金项目招投标程序不合规;

17.福彩公益金使用效益不高。

(四)围绕信息公开,重点查找并解决

18.信息公开不规范,不按要求公开游戏规则、办事指南及监督举报办法等;

19.开奖、兑奖环节、派奖信息公开不全面;

20.舆情应急预案处理机制不完善。

(五)围绕党风廉政及自身建设,重点查找并解决

21.不严格落实“八项规定”,存在“四风”问题;

22.不严格落实党风廉政风险防控措施;

23.没有建立完善的绩效考核制度;

24.不落实首问负责制,对待群众态度冷硬、门难进、脸难看、事难办;

25.工作人员吃拿卡要;

26.不遵守工作纪律;

27.在编人员未在岗,岗位职责不明确;

28.其他违反有关规定的。

各单位要对照以上问题,认真逐条进行检查,深刻剖析问题产生原因,制定切实可行的整改措施,坚持立行立改;要通过此次活动,彻底整治以上问题;建立并形成长效机制,禁止再发生同样或类似问题,确保“阳光福彩”各项工作要求得到不折不扣落实。

三、整改措施

(一)进一步完善福利彩票销售管理和运行体系

1.严格执行《彩票发行销售管理办法》。对照办法,全面梳理各级各类销售管理环节,对所有销售管理行为执行依法依规检查,按规定向上级主管部门报告。8月底完成自查任务。

2.严格落实规章制度和工作流程。对福彩中心现行销售管理各项规章制度及工作流程进行全面梳理,广泛征求意见建议,修订完善,提高规章制度的科学性、系统性、严密性和可操作性。从8月份至10月份,统一制作流程图,将工作流程图和有关规章制度在市福彩中心官网专栏公布,特别是对外工作流程,如新增销售站流程、兑奖工作流程等,在市、区(县)福彩中心办公场所张贴上墙,一目了然,便于监督。

3.完善技术风险防控制度,规范操作运行。强化主机房设备设施、信息系统、销售数据安全管理,落实安全责任;全面梳理销售系统日常运行维护节点及其风险,完善系统管理规范,修订应急预案,确保系统安全运行;加快灾备机房建设,建立同城热备份系统。

4.完善营销活动管理办法,规范市场营销活动。依法依规开展游戏派奖促销活动,科学合理设置派奖,按照《条例》规定,依法进行上报审批制度,及时公告派奖内容,使派奖工作清晰、透明。按照年度工作计划及市场情况,进一步加大市场营销力度,制订《北京市福利彩票市场营销活动管理办法》,规范销售机构、代销机构市场营销行为;加强市场营销过程控制,不断提高市场营销水平;建立市场营销绩效跟踪评估机制。

5.加快推进销售站形象化建设步伐。按照《中国福利彩票发行管理中心销售场所建设指导意见》,8月份出台《北京市福利彩票发行中心销售站形象化建设指导意见》,严格落实销售场所管理办法,对销售站分级、分类、分步实施形象提升工程,重点建设一批福彩旗舰店、精品店,扩大福彩销售示范和福彩文化宣传阵地,树立福利彩票良好的社会形象,提高彩民群众满意度。

6.强化销售站合法性审查及依法告知事项。年底前,对现行授权协议书进行修订完善,明确销售站形象化建设、可疑资金报告等社会责任,依法提示申办者身份限制;严格执行代销证年度签检制度,加强代销证公示检查。对《购买彩票友情提示》进行修订,统一制作提示牌,下发悬挂至各销售站,提示购彩者理性购彩,规避法律风险。9月底前,开展销售站巡视工作,对销售站悬挂情况进行检查落实。

(二)进一步强化福彩发行费管理制度

7.修订福彩发行费管理办法。10月份完成对《福彩发行费管理办法》的修订。严格执行《彩票机构财务管理办法》,实施业务费全口径预算管理,严格资金使用审批流程;规范执行政府采购;坚决杜绝超范围使用、挤占挪用业务经费;探索建立科学的区县业务经费管理办法,纳入预算项目制管理,规范经常性经费管理,加大专项经费使用管理力度。

8.坚持督查制度。加大对福彩发行费使用的监督管理,本着“谁使用谁负责”原则,实施责任追究;建立健全业务费使用内部审计和日常监管机制,执行区县业务费每半年例行督查制度。8月份完成上半年区县业务经费检查工作。

9.引入第三方审计评估制度。引入第三方项目管理、绩效评估机构,全面推行福彩业务费项目管理和绩效评估制度。

(三)进一步规范福彩公益金使用管理

10.完善公益金管理制度体系。依据财政部《公益金使用管理办法》,制定《北京市福利彩票公益金使用管理办法》,按照“合规、安全、高效”的经费管理原则和“集中力量办大事”的经费使用原则,加强公益金统一管理和使用规划,严防跑冒滴漏、虚报套取、挤占挪用;全面推进公益金项目制管理,建立健全项目立项论证、审批核准、执行督查、预决算管理、项目验收、效能评价、绩效跟踪评估等全过程控制机制。

11.建立健全公益金分配民主决策机制。引入公益金项目竞争性分配机制,通过前置审核和专家评估、公开打分和民主决策,提高资金分配的科学性、公平性;完善公益金项目评审制度,通过细化评审原则、理顺评审流程,对项目资金的遴选、公示、批准、拨付等按规范流程办理,进一步提高决策准确性。

12.建立健全项目资金使用管理机制。充分发挥彩票公益金项目管理办公室的职能作用,积极探索建立公益金项目动态绩效评价体系,研究制定评价指标、评价标准及评分方法,实现以量化方式评价项目成效;加紧开发福利彩票公益金项目管理系统,建立公益金项目库滚动管理机制。

13.完善公益金使用监督机制。完善对公益金项目事前评估、事中检查、事后评价的全方位监管机制,逐步实现绩效评价结果与资金分配、项目立项相挂钩,加大监管力度,切实提高公益金使用效益。

(四)进一步加大福彩信息公开力度

14.建立健全信息公开制度。及时、准确、完整公告福彩销售和开奖结果;依法在每年5月31日前公告福彩年度销售量、中奖金额、奖池资金余额、调节基金余额;开放开奖、兑奖场所,使彩民了解开奖、兑奖过程,增加开奖、兑奖透明度;组织更多彩民参加“走近双色球”、“3D”活动,现场观摩开奖;参观“刮刮乐”生产线,公开即开票制作流程;让更多的社会公众走入直播间,见证福彩“公开、公平、公正”,建立完善社会监督机制;完善福彩公益金管理使用情况公示制度,发布福利彩票年度社会责任报告。

15.严格执行信息公开程序。依法建立并严格执行信息公开程序;信息公开前要核准各项公开数据,务求真实;公开事项必须审核;公开内容直观明了;积极主动听取反馈意见,及时纠正并有针对性地解决问题。

16.大力拓展信息公开渠道。充分利用电视台、广播电台、报纸、公共场所公告栏等传统媒介发布信息;大力拓展互联网站、移动终端(移动电视、手机APP、微信、微博、QQ等)、电子显示屏等互动媒体、新媒体渠道发布信息;加大在销售网点公布信息的力度,通过海报、宣传栏、LED显示屏等全方位、多角度发布信息;利用派奖、市场营销活动加强福彩形象、品牌宣传;加大公益金使用和福彩销售融合宣传力度。

17.优化应急处置预案。制定完善紧急信息发布程序,完善舆情分析与应对工作机制,查找风险点,制定应急处置预案,指定第一责任人;明确岗位职责及分工,主动回应社会关切,妥善处理投诉,维护彩民权益。

(五)进一步完善党风廉政制度和自身建设

18.严格落实党风廉政工作职责。严格落实党风廉政建设责任制和中央“八项规定”,认真贯彻市民政局党委党风廉政建设工作部署,做到责任到人;查找各项业务工作中的廉政风险点,深入推进党风廉政建设和业务工作的紧密结合,把党风廉政建设各项工作落到实处,为福利彩票安全运行提供良好的政治环境。

19.强化行风建设和职业自律。在业务培训的基础上,对销售机构工作人员、代销者、销售员每年进行一次职业道德培训,使业务技能和职业道德同步提升。年底在全市福彩系统中评选诚信标兵、公益之星等,并进行表彰,充分发挥销售站前沿阵地作用,鼓励开展公益服务,积极践行福彩社会责任。

20.加强机构内部建设。制定内部管理机制,优化内设机构,加强班子和人才队伍建设,建立梯队式管理模式。根据单位实际,严格执行工资总额,建立科学合规的绩效考核评估制度,运用能进能出、能上能下的用人机制激发员工的工作积极性,为事业发展提供坚实基础保障;制定教育培训计划,加强职业道德建设,规范职业操守,推进行业自律,提升团队整体素质。

四、实施步骤

“阳光福彩•北京行动”从7月开始至12月底结束。采取边梳理、边排查、边整改的方式,分动员部署、贯彻落实、督导检查、总结验收四个阶段进行。各阶段具体工作安排如下:

(一)动员部署阶段(2015年7月中旬)

各区县民政局和福彩中心要结合实际,研究制定针对性和可操作性强的“阳光福彩”专项行动实施方案,做好宣传发动及部署工作。

(二)贯彻落实阶段(2015年7月至12月)

1.开展对照检查。要结合“三严三实”专题教育和民政系统“规范管理建设年”活动,对照实施方案全面开展自查自纠工作,于8月底上报情况报告,内容包括:自查情况,问题产生的原因分析,整改措施,完成时限。

2.建立信息通报制度。不定期对专项行动情况进行通报,及时分析重点问题及专项行动进展情况。

(三)督导检查阶段(2015年8月至11月)

在实施方案执行过程中,将采取实地督导、检查和社会评价相结合的方式,及时掌握区县民政局、福彩中心工作动态;认真落实审计整改方案,限期整改,对整改不力的单位和个人,进行执纪问责。

(四)总结验收阶段(2015年12月)

各级民政系统和福彩系统要把建设“阳光福彩”专项行动与党风廉政建设有机结合,要对建设“阳光福彩”专项行动进行总结验收,于2015年12月25日前将专项行动总结报告上报市民政局,并抄送北京市福利彩票发行中心。

五、工作要求

(一)加强领导,提高认识

“阳光福彩”建设必须统一思想、提高认识,明确奋斗目标,坚持首善标准,要从思想上、行动上切实把专项行动工作纳入重要议事日程,做到态度坚决、责任明确、措施得力、整改到位、反馈及时。

(二)规范管理,接受监督

“阳光福彩”建设要经得起彩民及社会的查询和监督,经常性地听取社会对“阳光福彩”建设实施情况的意见建议,要从制度上规范管理、完善流程、堵塞漏洞,使福彩工作在阳光下运行。

(三)突出重点,注重实效

建设“阳光福彩”专项行动要从实际出发,求发展、见实效,要不断总结新经验、研究新情况、采取新措施,努力实现福彩的运行阳光、资金阳光、品牌阳光、队伍阳光,推动福利彩票事业持续健康发展,实现首都福彩“管理最规范、制度最健全、信息最公开、运行最公正”,为北京市社会福利和公益事业作出更大贡献。

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