“阳光福彩”行动

福建省建设“阳光福彩”专项行动实施方案

2015年09月14日 11:09 来源:中国福彩网

为进一步促进福彩发行销售和资金使用各个环节规范运行,提升并树立福利彩票良好的社会形象,推动我省福利彩票事业持续健康发展,根据民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》(民函〔2015〕213号)精神,结合我省实际,现就我省贯彻《建设“阳光福彩”专项行动方案》精神提出如下具体措施。

一、建立健全销售管理制度规范体系。

全面疏理排查彩票发行销售管理工作、福彩发行费使用中各个环节、各个方面和所有流程中可能存在的制度漏洞和风险点,对照已制定并正在执行的规章制度和工作流程,查缺补漏,完善制度体系,使福彩销售和资金使用等各个环节有据可依、有章可循。近期计划建立或完善的管理制度和流程有以下几项:

1.完善“三重一大”决策机制。健全对省中心的建设和发展有着重大影响的重大事项决策事项、重要干部任免事项、重大项目安排事项和大额度资金使用事项的决策规则和程序,建立完善集体决策、群众参与和社会公开相结合的民主决策机制。加强重大课题调研,重大决策出台前要充分开展市场、机构和社会调研。

2.完善游戏派奖和营销工作机制。按照财政部《彩票销售管理办法》规定,逐步完善游戏派奖和营销机制,形成派奖和营销效果评估报告常态化工作机制。科学安排派奖和营销活动的时间和内容,规范制定活动细化方案,精心组织实施,确保取得预期效果。

3.完善视频票销售厅日常管理机制。结合中福在线销售厅的工作实际,加强销售厅日常现金管理;完善了快速反应处理流程;重新规范省属销售厅交班制度,修订交班本内容。同时建立员工问题定期反馈机制。完善并继续开展以销售厅为单位的每月例会,通过例会上提出的问题认真分析、严肃对待,本着“能办就办,不能办说明原因”的原则,大部分问题得以解决,员工问题反馈系统逐步形成。

4.完善彩票资金管理办法。拟建立年度预算控制完善预算编报程序,实行全口径预算管理。建立会计电算化操作管理制度,明确会计电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限和操作程序,形成分工牵制的控制形式。建立内部报告、分析制度,及时提供业务活动中的重要信息,全面反映经济活动情况,不定期对单位的经济活动进行分析,发现存在的问题,查找原因,并提出改进意见和应对措施。建立资产管理机制,限制未经授权的人员对财产的直接接触和处置,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、财产保险等措施,确保财产的安全完整。为保证彩票资金安全,要求彩票资金归集、分配、上缴等关键环节规范操作,计划制定《彩票资金分配、解缴流程和稽核管理办法》。

5.完善政府采购制度。根据《财政部关于印发<彩票机构财务管理办法>的通知》(财综〔2012〕89号)、《福建省省级政府采购管理暂行办法》和《福建省直行政事业单位国有资产管理暂行办法》的有关规定,省中心制定了《福建省福利彩票发行中心资产采购及管理办法》和《各设区市管理站资产采购及管理办法(试行)》。为完善政府采购制度,促进政府采购工作进一步制度化、规范化,省中心“招标小组”更名为“采购小组”,小组成员增加全程监督员和专职主办。为顺利推进政府采购任务,责任到人,具体采购项目根据需要成立采购项目小组,负责跟进、落实采购工作。根据我省政府采购有关规定,在政府采购目录范围应全部进入政府采购;不在政府采购目录范围内的金额达10万元以上的项目委托由省民政厅摇号抽取确定的政府采购代理机构进行公开招标采购;1万元-10万元的项目由单位内部采购小组参照政府公开招标流程组织采购。采购方式和采购全程公平公开,坚持阳光采购,做到有法可依,有据可查。

6.制定完善技术系统运行维护管理办法。完善关键技术岗位管理,每个关键岗位实行AB角备份,同时加强对技术人员进行保密教育,人员岗位调整或用工合同变动时,应按保密条款进行检查。进一步优化操作流程,加强对系统的访问控制和权限管理,制定了科学严格的彩票数据和开奖安全管理操作流程,进一步规范光盘记录流程和兑奖流程。对核心基础设施如UPS、精密空调等做到每日巡检,巡检有记录,故障及时排除,对使用到期相关设备及部件及时更换。计划2015年底建成同城热备份系统,有效提高技术风险防控和突发事件处置能力。

7.建立社会责任报告制度。重视福利彩票社会责任信息收集工作,向社会公布福利彩票社会责任监督、反映渠道。实行专人负责,收集信件、电话和网络等平台反映的福利彩票社会责任信息。按照福利彩票发展趋势,提出社会责任培训思路,邀请相关专家对全体员工进行社会责任意识培训。计划完成2014年福建福彩社会责任报告。

二、狠抓规范运行,严格执行监督。

贯彻落实《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》,严格执行相关政策规章制度,强化销售管理,规范财务管理,加强内外部审核监督,确保依法依规操作,安全规范运行。

1.加强新游戏审批制度。确立以市场部门为主,相关部门配合的游戏研发机制。游戏市场调研、论证、审核、报批环节严格执行《彩票管理条例》规定流程和中福彩中心制定的游戏报批流程。新游戏上市严格执行《彩票管理条例》和《彩票销售管理办法》的相关规定。

2.落实销售场所管理办法。制定《福利彩票专营投注站等级划分与评定》地方标准,强化投注站代销者及其销售人员服务意识;制定《福建省福利彩票投注站管理规定》,加强投注站销售和设备管理;开展福利彩票专营投注站彩票客户满意度调查,形成彩民定期反馈机制。全面推行销售场所面向社会公开征召制度。推进销售场所标准化和形象化建设,规范服务流程,提高服务水平和行业形象。

3.组织参加“走近双色球”和“走近刮刮乐”活动。严格执行《中国福利彩票“走近双色球”活动组织管理办法》和“走近刮刮乐”活动有关规定,广泛宣传活动内容和形式,大力推广双色球、刮刮乐公信品牌,合理分配参与人员名额,周密组织、优化参加现场开奖等活动。

4.严格经费开支授权审批制度。2015年5月省中心已印发了《福建省福利彩票发行中心重大经济事项决策程序规定》、《福建省福利彩票发行中心财务管理办法》、《福建省福利彩票发行中心财务支出和费用报销管理暂行办法》,规定了按照规定程序办理支付业务的程序,即:支付申请、支付审批、支付审核、办理支付。数额较小的日常开支经中心领导审批,数额较大的经中心领导班子集体研究,数额较大并达到省民政厅审批资金要求的须报省民政厅审批等内部操作流程。日常工作中强化审批制度执行,按规范运作。

5.进一步强化行风和廉政建设。认真贯彻落实中福彩中心及省厅关于党风廉政、反腐倡廉的工作部署。严格遵守中央“八项规定”,结合“三严三实”专题教育的开展,进一步改进工作作风,加强员工廉政教育和职业道德教育,强化从业人员自我管理和职业自律,塑造廉洁从业、风清气正的作风和环境,树立良好的社会形象。

6.加强内外部监督和检查。充分发挥内部审计的再监督职能作用,把事前控制和事后审计相结合,重点对内控制度的落实、兑奖、站点建设、采购等经费使用,彩票资金归集、分配、上缴等关键环节开展监督检查,发现问题及时纠正。中心专门聘请法律顾问,根据需要,在中心制度建设、依法决策、经济合同、对外合作等方面事前进行法律审核。通过内外部的监督检查,确保发行销售工作的各个环节依法合规。

三、进一步加强信息公开。

1.完善信息定期发布机制。按照《彩票管理条例》新《预算法》的有关要求,在福彩自有网站对外发布本省福彩发行销售情况和预算、决算情况等相关信息。完善与媒体的定期沟通交流机制,拟在行动期间与省福彩协会合作,召开一次福彩合作媒体座谈会,就“阳光福彩”话题展开讨论。

2.健全突发事件信息发布制度。建立舆情分析与应对工作机制,细化《福建省福利彩票电脑票投注站和中福在线销售厅突发事件应急预案》中具体应对措施。完善中福在线销售厅紧急信息公告程序,通过微信、QQ、短信建立全省销售厅负责人联系网,针对发生事件,服务机构将于第一事件进行公告。

3.扩大公益宣传的广度和力度。每年在省民政厅公益金使用整体框架内,精心策划开展形式多样的爱心救助活动。加强与民政部门合作,建立全省性公益金使用情况信息收集机制,完善与彩民、媒体及社会各界交流互动机制,大力宣传福彩公益资助项目,对福利彩票公益金资助项目设立资助标识,引导人民群众了解、熟悉福彩公益金,不断扩大公益福彩的社会影响力。

四、开展特色主题活动践行“阳光福彩”

1.开展建设“阳光福彩”专项行动系列宣传活动。(1)设计“阳光福彩”海报,分发至全省机构和投注站张贴;(2)推出“双色球杯阳光福彩倾听百姓心声”微征文活动;(3)推出“阳光福彩,福建在行动”宣传栏,不定期在媒体推出专版,宣传行动进展情况。

2.组织开展“创意刮刮乐•献礼十周年”即开票手工艺品征集活动,展示福彩的阳光、透明。

3.在全省范围内开展“福建省福利彩票系统首届创新竞赛”活动,评选出优秀作品报送中彩中心参加全国性的创新竞赛。

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